目  录:

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减情况说明

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、相关名词解释

十一、2022年单位预算表格

 

一、部门（单位）主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

二、机构设置情况

AG亚游为公益二类全额拨款事业单位。目前学校设置了以下机构：综合办公室、党办、纪委、教务处、学工处、团委、财务处、后勤安全处、信息中心、生活服务中心、工会。

三、预算收支及增减情况说明

 2022年预算收入6404.82万元比2021年预算收入增加354.84万元。预算增减变化的主要原因是：2022年增资调资。2022年预算经费拨款（补助）增加510.13万元，其他支出预算对比2021年非税收入预算减少155.3万元。

   2022年预算支出6404.82万元，比2021年预算支出增加354.84万元。预算增减变化的主要原因是：人员支出预算支出增加511.74，公用支出预算支出减少156.9万元。

四、机关运行经费安排情况

AG亚游2022年一般公共预算基本支出中运行经费435.54万元，主要包括：办公费15万元、印刷费5万元、水电费98万元、邮电费20万元、物业管理费86.8万元、差旅费10万元、维修（护）费50万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费1.05万元、专用材料费10万元、劳务费20万元、工会经费45.68万元、福利费30万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他交通费14.02万元、其他商品和服务支出20.79万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算5.25万元，其中：因公出国(境)经费0 万元；公务接待费1.05万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费4.2万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算0元，2022年“三公”经费预算按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。

六、政府采购预算安排情况

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算资产配置预算5万元，用于办公设备电脑、打印机等设备。购买物业管理保安保洁学生宿舍管理服务预算86.8万元，购买水电管理服务预算98万元。对比去年增加109.38万元，主要是2022年减少了资产类的预算，调整增加了购买服务的预算。

七、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，AG亚游占有国有资产原值13960.53万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加573.46万元，增长4.08%。主要是当期增加房屋建筑物资产，价值358.45万元；增加通用设备资产，价值206.22万元；增加专用设备资产，价值1.45万元；增加办公家具资产，价值6.89万元；增加无形资产0.45万元。

八、重点项目预算绩效情况

无此类情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算收支情况。

（二）对其他情况的说明

无

十、相关名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2022年单位预算表格

1、AG亚游2022年收支总表

2、AG亚游2022年收入总表

3、AG亚游2022年支出总表

4、AG亚游2022年财政拨款收支总表

5、AG亚游2022年一般公共预算支出表

6、AG亚游2022年一般公共预算基本支出表

7、AG亚游2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、AG亚游2022年政府性基金预算支出表

9、AG亚游2022年项目支出表