2019年度AG亚游部门决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级构成，其中：全额拨款事业单位1个。

目前学校设置了以下机构：学校综合办公室、党办、纪委、教务处、学工处、团委、财务处、后勤处、信息中心、保卫物业科、生活服务中心、工会。

三、部门人员构成

AG亚游2019年度总编制人数421人，其中：事业编制421人。2019年未，在职在岗实有人数360人。离退休人员83人，其中：离休1人，退休82人。

 

 

 

第二部分  AG亚游2019年度部门决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为 8771.06、9026.89 万元。与2018年相比，收、支总计各增加1095.75万元、减少34.13万元，增长14.28%，降低0.38%，主要原因是增加非税收入资金的指标。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计8771.06万元。其中：财政拨款收入5016.92  万元，占本年收入57.2%；事业收入3402.86万元，占本年收入38.8 %；其他收入351.28万元，占本年收入4%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计9026.89万元。其中：基本支出8389.42万元，占本年支出92.94%；项目支出637.46万元，占本年支出7.06%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计分别为 5016.92万元、5132.94 万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少301.66万元、258.96万元，降低5.67%、4.8%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5132.94万元，占本年支出合计的56.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少258.96万元，降低4.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5132.94万元，主要用于以下方面：基本支出5096.94万元，占99.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3502.3万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为5132.94万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出5096.94万元，项目支出36万元。项目支出主要用于直饮水项目25.48万元，主要成效为改善学生饮水质量；民族教育奖补资金项目9.89万元，主要成效为切实推动我校的民族教育发展，进一步规范我校西藏生的教育管理，丰富在校西藏生的学习生活设施。名师工作室项目0.6万元，主要成效为名师工作室各项工作顺利开展提供保障。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5096.94万元，其中，人员经费4629.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费467.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

AG亚游有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级1个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费年度预算数为10.06万元（其中：一般公共预算财政拨款支出4万元），支出决算为5.35万元，为预算的53.2%，比2018年度减少4.71万元，降低46.8 %，其中：

1.因公出国（境）费。

本部门（单位）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人，为预算的0%，比预算增加（减少）0万元。与2018年度相比增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是无因公出国（境）费。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费4.3万元（其中：一般公共预算财政拨款支出3.56万元），为预算的49.6%，比预算减少4.36万元，主要原因是加强公车管理。与2018年度相比减少4.36万元，降低43.3%，主要原因是加强公车管理，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.3万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

3.公务接待费。

本部门（单位）公务接待费为1.05万元（其中：一般公共预算财政拨款支出0.44万元），公务接待12批次，公务接待148人，为预算的75%，比预算减少0.35万元，主要原因是加强公务接待管理。与2018年度相比减少0.35万元，降低25%，主要原因是加强公务接待管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入  万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金36万元。

（二）绩效自评结果

我校对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金36万元，主要是：项目支出主要用于直饮水项目25.48万元，主要成效为改善学生饮水质量；民族教育奖补资金项目9.89万元，主要成效为切实推动我校的民族教育发展，进一步规范我校西藏生的教育管理，丰富在校西藏生的学习生活设施。名师工作室项目0.6万元，主要成效为名师工作室各项工作顺利开展提供保障。

（三）重点项目绩效评价结果

本部分2019年无重点项目。

十、本年度其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费执行情况

2019年度机关运行经费450.63万元，其中办公及印刷费16.85万元、邮电费0.62万元、差旅费16.64万元、会议费0万元、福利费26.15万元、日常维修费6.92万元、专用材料4.12万元，一般设备购置费3.55万元、办公用房水电费27.66万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费49.91万元、公务用车运行维护费3.56万元。

（二）、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，我校共有车辆1辆，比上年同期相比没有变化。其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于学校出差或紧急用车。房屋110500 平方米， 9583.8 万元。其中办公用房 6500 平方米， 565.8 万元，其他用合计 104000 平方米，9018 万元。

（三）2019年度其他重要事项的情况说明

（1）扶贫资金情况说明

本部门今年及上年均无扶贫资金收入和支出。

（2）禁捕资金情况说明

本部门今年及上年均无禁捕资金收入和支出。

  

第四部分  名词解释

 

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

 

                                                               AG亚游  财务处

                                                                  2020年9月27日