AG亚游2021年部门预算公开说明

 

目  录:

一、本单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、单位运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2021年单位预算表格

 

 

 

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

二、本部门机构设置情况

AG亚游为公益二类全额拨款事业单位。目前学校设置了以下机构：学校综合办公室、党办、纪委、教务处、学工处、团委、财务处、后勤处、信息中心、保卫物业科、生活服务中心、工会。

AG亚游总编制人数421人，高中部273人，离休1人，退休87人。

三、预算编报情况

预算数据包含的范围：AG亚游高中部2021年部门预算数据。

2021年预算总收入6049.98万元，其中：经费拨款（补助）收入3565.88万元，年度非税收入资金1284.1万元，往年非税结余指标12000万元。

2021年预算总支出6049.98万元，其中：人员支出4892.06万元，公用支出763.02万元，项目支出394.90万元。

四、预算收支增减情况说明

2021年预算收入6049.98万元比2020年减少558.32万元。主要原因：一是经费拨款（补助）减少0.72万元；二是年度非税收入增加111.3万元；三是往年非税结余指标减少668.9.32万元。

2021年预算支出6049.98万元比2020年减少558.32万元。主要原因：一是人员支出由于在职人员退休调整148.74万元；二是减少公用支出217.58万元；三是减少项目支出192万元。

五、单位运行经费安排情况说明

AG亚游2021年运行经费763.02万元，主要包括：办公费20万元、印刷费0万元、水电费97.5万元、邮电费20万元、物业管理费74万元、差旅费30万元、维修（护）费50万元、会议费0万元、培训费5万元、公务接待费1.05万元、专用材料费20万元、劳务费40万元、工会经费59.14万元、福利费45万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他交通费5.76万元、其他商品和服务支出211.37万元、其他资本性支出80万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2021年“三公”经费预算5.25万元，其中：因公出国(境)经费0 万元；公务接待费1.05万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费4.2万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2020年预算持平，2021年“三公”经费不得超过2020年相关经费规模，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。主要是在实际预算执行过程中根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2021年部门政府采购预算80万元，用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，学校固定资产12250.37万元。其中：房屋及建筑物类8664.16万元、通用设备类1905.26万元、专用设备类811.97万元、其他868.98万元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2021年项目预算绩效评价资金394.9万元，其中：延续性项目－合作部校区改造维修70万元，延续性项目－行政楼、图书楼安装电梯51.4万元，延续性项目－运动场改造173.5万元，延续性项目－实验楼和报告厅改造维修50万元，AG亚游圆形广场大屏50万元。相比2020年项目预算减少192万元，主要原因是部分延续性项目已完成审计和付款。

十、政府性基金编制情况

AG亚游无政府性基金收入、支出情况。

十一、相关名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2021年单位预算表格

1、AG亚游2021年收支预算总表

2、AG亚游2021年收入预算总表

3、AG亚游2021年支出预算总表

4、AG亚游2021年财政拨款收支预算总表

5、AG亚游2021年一般公共预算支出表

6、AG亚游2021年一般公共预算基本支出表

7、AG亚游2021年政府性基金预算支出表

8、AG亚游2021年财政拨款“三公”经费支出表

9、AG亚游2021年财政专项支出预算表

 

 

 

 

 

 

AG亚游2021年收支预算总表
表一			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	3565.88	教育	6049.98
其中：一般公共预算拨款	3565.88
政府性基金预算拨款
事业收入	1284.10
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	4849.98	本年支出合计	6049.98
上年结余（转）	1200.00	结转下年
动用事业基金
收入总计	6049.98	支出总计	6049.98

 

 

 

AG亚游2021年收入预算总表
表二	单位：万元
项目	预算数
财政拨款收入	3565.88
其中：一般公共预算拨款	3565.88
政府性基金预算拨款
事业收入	1284.10
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	4849.98
上年结余（转）	1200.00
动用事业基金
收入总计	6049.98

 

 

AG亚游2021年支出预算总表
表三							单位：万元
功能分类科目		总计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出		上缴上级支出
	合计
2050204	高中教育	6049.98	5655.08	394.90

 

 

 

AG亚游2021年财政拨款收支预算总表
表四			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	3565.88	教育	3565.88
其中：一般公共预算拨款	3565.88
政府性基金预算拨款
本年收入合计	3565.88	本年支出合计	3565.88
上年结余（转）		结转下年
收入总计	3565.88	支出总计	3565.88

 

 

AG亚游2021年一般公共预算支出表
表五				单位：万元
功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计
2050204	高中教育	3565.88	3565.88

 

AG亚游2021年一般公共预算基本支出表
表六				单位：万元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	3565.88	3139.86	426.02
301	工资福利支出	3124.27	3124.27
01	基本工资	1466.35	1466.35
02	津贴补贴	495.35	495.35
03	奖金
04	改革性补贴	216.92	216.92
05	公积金	360.97	360.97
06	社会保障缴费	584.68	584.68
302	商品和服务支出	426.02		426.02
01	办公费	15.00		15.00
02	印刷费
05	水费
06	电费	97.50		97.50
07	邮电费	10.00		10.00
09	物业管理费
11	差旅费	15.00		15.00
12	因公出国（境）费用
13	维修(护)费
15	会议费
16	培训费	5.00		5.00
17	公务接待费	0.44		0.44
18	专用材料费	10.00		10.00
26	劳务费	20.00		20.00
28	工会经费	39.14		39.14
29	福利费	30.00		30.00
31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
39	其他交通费	5.76		5.76
99	其他商品和服务支出	174.68		174.68
303	对个人和家庭的补助	15.59	15.59
01	离休费	10.72	10.72
02	退休费	2.06	2.06
05	生活补助	2.81	2.81
99	其他对个人和家庭的补助支出

 

 

AG亚游2021年政府性基金预算支出表
表七				单位：万元
功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	0
注：若无政府性基金预算，请在在预算数一栏填数值0

 

AG亚游2021年财政拨款“三公”经费支出表
表八	单位：万元
项目	预算数
合计	5.25
因公出国（境）费
公务接待费	1.05
公务用车购置及运行费	4.20
其中：公务用车运行维护费	4.20
公务用车购置费

 

 

AG亚游2021年财政专项支出预算表
表九	单位：万元
项目	预算数
合计	0
（按项目列示）